索 引 号:002980612/2018-08054 主题分类: 财政、税收、金融、审计 ; 财政预决算、“三公”经费
发布机构: 区档案局 发文日期: 2018年08月29日
内容概述:


奉化区档案局2017年度部门决算

    一、奉化区档案局概况 
    (一)主要职能 
    1.对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理,研究制订本区档案工作的规章制度,并组织实施,会同有关部门查处违反档案法律法规的重大事件。 
    2.宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市重点科研项目的档案工作。 
    3.组织、指导全区档案教育工作,研究并制定全区档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训,负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。 
    4.组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。 
    5.负责接收、保管区直各单位和乡、镇、街道办事处、及其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案、史料。 
    6.对馆存档案进行科学的保管和整理,研究档案保管技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化,保守党和国家的秘密,维护档案的完整与安全。 
    7.开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设和各项社会事业提供服务;利用掌握的各种资料为区委、区政府制定“三个文明”建设决策提供史料依据。 
    8.承办区委、区政府交办的其他工作。 
    (二)部门决算单位构成 
    从预算单位构成看,奉化区档案局部门决算包括:本级决算。 
    二、奉化区档案局2017年部门决算公开表 
    详见附表。 
    三、奉化区档案局2017年度部门决算情况说明 
    (一)收入支出决算总体情况说明 
    奉化区档案局2017年度收、支总计609.49万元。与2016年相比,收、支总计增加170.31万元,增长38.78%。主要是:养老保险、职业年金缴费、退休人员经费调整及人员新增和政府性基金增加。 
    (二)收入决算总体情况 
    奉化区档案局2017年度收入决算609.49万元,其中:本年收入609.49万元,占总收入100%,包括财政拨款收入609.49万元(其中,一般公共预算569.99万元,政府性基金预算39.5万元),占总收入100%。 
    (三)支出决算总体情况 
    奉化区档案局2017年度支出决算609.49万元,其中基本支出534.99万元,占87.78%;项目支出74.5万元,占12.22%。 
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出473.63万元、社会保障和就业支出62.16万元、城乡社区支出39.5万元、住房保障支出34.2万元。 
    2.按支出用途分类,包括人员支出476.16万元,日常公用支出58.83万元,项目支出74.5万元。 
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出569.99万元,政府性基金预算支出39.5万元。 
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    奉化区档案局2017年度财政拨款收、支总计569.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加130.81万元,增长59.57%。主要是:养老保险、职业年金缴费、退休人员经费调整及人员新增。 
    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 
    1.一般公共预算拨款支出决算总体情况 
    奉化区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出569.99万元,占本年支出合计的93.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.81万元,增长29.78%。主要原因是:养老保险、职业年金缴费调整及人员新增。 
    2、一般公共预算当年拨款结构情况 
    一般公共服务(类)支出473.63万元,占83.09%;社会保障和就业(类)支出62.16万元,占10.91%;住房保障支出34.2万元,占6%。 
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    奉化区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.94万元,支出决算为569.99万元,完成年初预算的 142.16%。,主要是因为在职和退休人员经费调整及人员新增。其中: 
    一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为281.13万元,2017年决算为438.63万元,完成年初预算的156.02%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整及人员新增。 
    一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为35万元,2017年决算为为35万元,完成年初预算的100%。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为10.83万元,2017年决算为14.73万元,完成年初预算的136.01%,决算数大于预算数的主要原因退休人员经费调整。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为30.14万元,2017年决算为33.88万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费调整及人员新增。 
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.06万元,2017年决算为13.55万元,完成年初预算的112.35%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费调整及人员新增。 
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为31.18万元,2017年决算为33.38万元,完成年初预算的107.06%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费调整及人员新增。 
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0.6万元,2017年决算为0.83万元,完成年初预算的138.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。 
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
    奉化区档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出534.99万元,其中: 
    人员经费476.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、退休费; 
    公用经费58.83万元,主要包括:办公费、印刷费、车改补贴、水电费、福利费。 
    (七)政府性基金当年拨款情况说明 
    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为39.5万元,2017年决算为39.5万元,完成年初预算的100%。 
    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 
    1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 
    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为8.71万元,完成预算的177.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为5万元;公务用车购置费0万元,;公务用车运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为3.71万元,完成预算的75.71%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加领导出国考察经费。 
    2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 
    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.7万元,增长2.17%,其中: 
    (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 
    (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.71万元,比上年决算数下降7.48%。主要用于接待客人等支出。减少的主要原因是接待客人减少。 
    其中,本单位国内公务接待28批次,347人次,共 3.71万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 
    (3)公务用车购置及运行维护费:无。 
    (九)其他重要事项的情况说明 
    1.机关运行经费支出情况 
    2017年度档案局本级机关运行经费一般公共预算支出58.83万元,比上年度减少0.14万元,下降0.24%,主要原因是接待费减少。 
    2.政府采购支出情况 
    2017年度档案局本级及政府采购支出总额25.43万元,其中:政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.5万元。授予中小企业合同金额25.43万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额25.43万元,占政府采购支出总额的100%。 
    3.国有资产占有使用情况 
    截至2017年12月31日,档案局本级无公车。价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
    4.部门预算绩效情况 
    2017年度档案局无项目实行绩效目标管理。 
    四、名词解释 
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
    12.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映单位的基本支出。 
    13.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位未设置项级科目的其他项目支出。 
    14.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)指其他用于档案事务方面的支出。 
    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指单位各类退休支出。 
    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指单位实际缴纳的职业年金支出。 
    附件:奉化区档案局2017年度部门决算表格.xls

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